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禄丰市自然资源局审计发现问题整改报告

日期:2021年11月01日   作者:   来源:市自然资源局    点击:[]

根据《禄丰市人民政府关于印发禄丰市2020年7月至2021年6月审计发现问题整改工作方案的通知》要求,我局认真抓落实,现将整改情况报告如下:

一、2019年7月至2020年6月审计发现问题整改情况。

往来款长期挂账。禄丰市自然资源局行政经费账户3597119.21元,禄丰市土地储备交易中心往来款长期挂账48132564.81元。审计反映情况属实,因款项溯及时间长,款项复杂,我局已形成往来款清理专题报告报市人民政府,待审批后处理。

二、2020年7月至2021年6月审计项目问题整改情况。

(一)2019年至2020年7月清理拖欠民营企业中小企业账款情况。

2018年末,共拖欠民营中小企业27项工程款2125.37万元,2019年1-12月偿还445.755万元,至2019年12月末差欠账款1679.615万元。2020年1-5月偿还拖欠账款227.685万元,至2020年5月末差欠账款1451.93万元。2020年9月偿还拖欠账款1448.307318万元,截至2020年9月,已全部清欠民营中小企业16项工程款,存在差异的原因为上报清欠民营中小企业差欠款项时未审计,按项目结算价上报,2020年6月审计后调整为审定价结算支付。

(二)恐龙山镇、黑井镇四个地灾治理项目竣工决算审计多结算工程价款12.33万元。

1、云南省楚雄州禄丰县恐龙山镇川街村委会大水箐泥石流治理工程项目多结算工程价款42733.68元。根据“施工合同”工程款(进度款)支付条款,当工程款拨付至合同总价75%时暂停拨付,待竣工结算经审计部门出具审计报告后,按审定价结算至工程款的95%,待项目终验后结清款项。对审定的多结算工程价款42733.68元作工程款结算调整,按审定价款与施工方结算。

2、云南省楚雄州禄丰县恐龙山镇大村村委会干沙河泥石流治理工程项目多结算工程价款4407.13元。根据“施工合同”工程款(进度款)支付条款,当工程款拨付至合同总价75%时暂停拨付,待竣工结算经审计部门出具审计报告后,按审定价结算至工程款的95%,待项目终验后结清款项。对此次审定的多结算工程价款4407.13元作工程款结算调整,按审定价款与施工方结算。

3、云南省楚雄州禄丰县黑井镇复隆村委会复龙箐泥石流治理工程项目多结算工程价款9567.64元。根据“施工合同”工程款(进度款)支付条款,当工程款拨付至合同总价75%时暂停拨付,待竣工结算经审计部门出具审计报告后,按审定价结算至工程款的95%,待项目终验后结清款项。对此次审定的多结算工程价款9567.64元作工程款结算调整,按审定价款与施工方结算。

4、云南省楚雄州禄丰县黑井镇法龙村委会法拉河泥石流治理工程项目多结算工程价款66585.64元。根据“施工合同”工程款(进度款)支付条款,当工程款拨付至合同总价75%时暂停拨付,待竣工结算经审计部门出具审计报告后,按审计审定价结算至工程款的95%,待项目终验后结清款项。对此次审定的多结算工程价款66585.64元作工程款结算调整,按审定价款与施工方结算。

三、审计署、省审计厅、州审计局审计涉及禄丰正在整改的问题。

(一)城乡建设用地增减挂钩结余指标收益没有用于增减挂钩项目拆旧复垦,导致增减挂钩指标572.16亩未按期归还。

2019年上级下达禄丰市增减挂钩指标1484.78亩,其中耕地指标917.68亩。禄丰市2020年组织实施了增减挂钩项目三个,分别是:一平浪镇等3个乡镇一平浪村等7个村城乡建设用地增减挂钩项目、勤丰可里等9个村城乡建设用地增减挂钩项目、金山镇等7个乡镇杨家庄等29个村城乡建设用地增减挂钩项目。三个项目区规划总面积为1654.55亩,其中:拆旧地块1506.84亩,计划总投资2232.18万元,目前均已完成州级验收工作,正在整理资料上报云南省自然资源厅核查。

(二)批而未供土地152.8201公顷。

截至2021年10月29日,禄丰市批而未供土地剩余面积131.48886公顷。禄丰市人民政府已制定《禄丰市2021年深入开展批而未供土地处置工作方案》,严格按照“循序渐进、有理有节、分类推进、以用为先”的原则实施处置。

(三)违法占地2宗20亩问题。

1、金山镇北厂社区文化活动长廊和河口村委会柳坝村民小组文化活动室违法占地13.5亩。整改进展情况:(1)因该项目为政府公益项目,按照违法非立案处理,已责成金山镇人民政府作出书面检查,完善用地手续。(2)目前已将该问题纳入2020年农村乱占耕地专项清理上报,根据国家自然资源督察成都局2020年实地核查认定:将该问题移交地方,待专项行动整改方案明确后整改,纳入地方常态化监管。

2、碧城镇下村村委会违法占地6.5亩。整改进展情况:(1)原国土资源局已作出行政处罚(禄国土资行罚字【2018】43号),给予以下处罚:责令用地单位立即停止违法行为,没收地上非法建筑物和其他设施,并处罚款23028元,责令当事人尽快完善用地手续。(2)目前已将该问题纳入2020年农村乱占耕地专项清理上报,根据国家自然资源督察成都局2020年实地核查认定:将该问题移交地方,待专项行动整改方案明确后整改,纳入地方常态化监管。

(四)35个矿山采矿权过期未注销。

经实地踏勘摸排,已停产关闭的35个矿山中,已完成修复并通过市级土地复垦验收20个(待州级验收),未修复14个,已注销采矿权1个。一是按照《自然资源部办公厅关于政策性关闭采矿许可证注销有关工作的函》文件精神,责成矿山企业主签订《矿山地质环境生态恢复治理承诺书》,明确履行生态修复主体责任,并督促矿山企业主按照土地复垦方案进行复垦;二是对矿业主已灭失的无主矿山,纳入历史遗留矿山生态修复范畴,由县财政统筹资金,县自然资源局开展生态修复工作;三是对已修复未验收的矿山,由县自然资源局牵头组织环保、林业、水务等相关职能部门开展验收工作,待验收合格后,按程序注销采矿证。四是对能找到矿权人且还未开展修复工作的矿山,责成2021年11月30日前履行矿山生态修复义务,拒不履行矿山生态修复义务的将按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》(自然资源部第5号令2019年修正)、《云南省地质环境保护条例》、《云南省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》作出处罚,待履行矿山修复义务后并验收合格后依法办理采矿权注销手续。

禄丰市自然资源局

2021年10月28日

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